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樸老師

職稱： 會計師

2022-03-04 14:43

同學你好
資產總額填寫平均數

11876948484884 追問

2022-03-04 14:47

啥意思啊  老師

11876948484884 追問

2022-03-04 14:49

第一列是直接填余額，第二列  黃色的是   應收賬款  借貸方 合計數，但是資產小計不一樣

11876948484884 追問

2022-03-04 14:52

我們公司不用預收賬款 和預付賬款

樸老師 解答

2022-03-04 15:00

同學你好
你直接按照余額填寫就可以了

11876948484884 追問

2022-03-04 15:13

那2個資產合計怎么不一致呢怎么不一致呢

樸老師 解答

2022-03-04 15:19

同學你好
是不是不報表不平衡

用利潤分配未分配利潤調整平衡

11876948484884 追問

2022-03-04 15:31

不是呀，和未分配利潤沒有關系
就是應收應付賬款 填寫的差異
報表都是平的
就是2種填法，資產合計不一樣

樸老師 解答

2022-03-04 15:38

同學你好
那肯定不平
應收應付這個不能是負數
如果是負數就要用對應的科目對方余額來列進去

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2019-04-15 09:31:05
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2023-05-03 20:06:06
你好，不可以的，要重分類的
2022-01-10 15:16:28
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2022-11-08 15:13:19
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2022-04-03 10:58:07
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