葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:40

那怎么處理呀？

meizi老師 解答

2022-03-04 10:49

你好 ；   你申報過了 去看看申報數(shù)據(jù)都是對的不   ；看是否需要修改   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:59

老師你看我12月做了100萬無票收入，這月開了50萬無票收入，我這個申報表怎樣填？

葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:59

看這樣對不

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:02

但這樣填就啟動異常比對

meizi老師 解答

2022-03-04 11:02

 你好；    那你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:04

一般納稅人

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:07

顯示是第五列填報異常

meizi老師 解答

2022-03-04 11:08

 一般納稅人 你寫   12月  就得報  100萬   比如銷貨里面 13% 未開具 里面去 寫100萬不含稅的    ；而你1月開了50萬 。 那么你未開具欄次    寫-50  。然后對應的開具發(fā)票    專票或者 其他發(fā)票里面 寫50萬        

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:11

我12在未開具發(fā)票里面填了100萬，也交了稅了

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:11

意思在開具發(fā)票里面在填寫50萬就行了？

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:12

那這樣不用多交稅吧？

meizi老師 解答

2022-03-04 11:13

 你好 ；      你未開具發(fā)票 里面要寫 -50 哦  。  不然你直接只寫 開具發(fā)票50萬   會產(chǎn)生稅費的 ；  不會多繳納的   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:20

意思那個開具稅款增值稅專用發(fā)票不填，填到開具其他發(fā)票就行？

meizi老師 解答

2022-03-04 11:27

 你好； 你是開的普票的話； 那么開具其他發(fā)票寫50萬不含稅 。 未開具發(fā)票 寫 -50萬不含稅  。   不會影響本月的  增值稅的。  因為你上月報稅了