請教老師一個問題，A公司和B公司都和C公司發生了業務，但A,B公司共用的是C公司同一賬號購貨，現在造成A公司多付了款給C公司，而C公司卻將票開給了B公司，這樣就造成了A公司成了預付賬款，B公司成了應付賬款，C公司收到A公司的款又不退，請問這個賬我該如何平呢？

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 16:44

兩家都有開票，只是應該開給A的，卻開給B

meizi老師 解答

2022-03-03 16:46

 你好 ；           紅沖發票讓對方重新開票才行的  ；   不開票 你就做委托付款書蓋章   到時 改成B的 付款     掛AB之間的往來   

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 16:51

一家公司掛的是預付，一家公司掛的是應付，然后變成A公司與B公司的往來，那這個分錄如何寫？

meizi老師 解答

2022-03-03 16:58

 你好 ；      你A公司以后不去進貨了嗎？         這個貨物B    進貨了多少金額 ？   

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 17:01

A公司和B公司以后都不會和C有業務上的往來，C公司開票給B公司19萬，而A公司預付了20萬

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 17:05

如果掛A與B公司的往來，在A公司的賬上在預付款，在B公司的賬上有應付款，這個分錄怎么寫，賬才能平？

meizi老師 解答

2022-03-03 17:06

 你好 ； 那你發票   實物B進貨了沒有 ； 這個發票是沒法用的哦； 因為實際是A的貨物 ； 你這樣到時你還得補繳納所得稅的 ；    A做 ：借預付賬款貸銀行存款    。 A收到貨物 ：借庫存商品 貸預付賬款 ；        B做 ：借應付賬款 - 供應商貸其他應付款 -A   

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 17:09

都有進貨啊，那掛A公司付款給B公司，這筆業務如何做分錄？

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 17:10

意思就是說C公司應該要退款給A公司，而B公司又應該付款給C公司，現在是C不退款，讓A付給B

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-03 17:11

在A公司的賬上有預付款，在B公司的賬上有應付款，A要把錢轉給B，這三筆分錄要如何寫？

meizi老師 解答

2022-03-03 17:14

 你好；      那你A做 ： 借  其他應收款-B 貸預付賬款 - 供應商 ；  B做 ：借  應付賬款 -供應商 貸其他應付款 - A