老師，1月是小規模，發票是負數，怎么申報呀？

郭老師 解答

2022-03-03 14:26

我普通發票的，在第十欄填寫負數銷售額

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:32

普票專票都有負數

郭老師 解答

2022-03-03 14:34

普票的在第十欄里面填寫，專票的，在第一欄和第二欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-03 14:34

沒有正數的只填寫負數，但是需要去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:37

老師，是普票專票，兩個的合計都是負數，是不是不用填正數多少負數多少呀？

郭老師 解答

2022-03-03 14:38

好，對的是的，不需要填寫證書的。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:39

而且公司1月是小規模，2月是一般納稅人

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:40

金稅盤2.24已經鎖死了，顯示的是有1月的報稅資料，是不是我得去稅務局把1月報了，金稅盤才能解鎖呀

郭老師 解答

2022-03-03 14:40

一月份提供紙質的去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:41

是不是打印資產負債表和利潤表，在稅務局現場填申報表申報呀？

郭老師 解答

2022-03-03 14:42

你好，提供增值稅申報表、公章，去稅務局申報。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:47

老師，這個增值稅減免稅申報明細表本期發生額是不是填的不對呀？應該填19557.43吧，期末是應該沒有余額的吧？

郭老師 解答

2022-03-03 14:47

是的，這里填寫的不對，和實際抵扣金額是一樣的。

麥樂迪 追問

2022-03-03 14:48

2021年的2-4季度，填的都不對，我應該怎么弄？

郭老師 解答

2022-03-03 14:50

可以去稅務局代折你的紙質的申報表去修改一下。