送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-03 00:24

你好,增值稅附表一的下半部分,有個免稅貨物或服務,你找到相應的欄次填寫。如果找不到可以截圖給老師

婷婷 追問

2022-03-03 00:28

未開票收入是免稅的也要填寫嗎,系統開票2萬,我賬上收入3萬,是不是我要確認未開票收入1萬,他們的勾稽關系是撒子

徐悅 解答

2022-03-03 00:29

嗯,未開票收入也要寫,上面會區分開票收入還是未開票收入得。
開票收入會跟開票系統里面的收入核對

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相關問題討論
一般納稅人申報比較復雜建議可以學習一下
2022-03-14 10:56:51
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是啊,這個還有所得稅的
2022-01-25 22:50:14
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
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