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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-03-01 09:32

你好 小規模納稅人季度開票不超過45萬免稅  

諾可樂 追問

2022-03-01 09:47

老師，小規模納稅人開紅字發票怎樣開了？(以前開了一張發票，金額不對，現在準備重新開了)

玲老師 解答

2022-03-01 09:51

你好 普票直接開負數 發票再開正數發票 

諾可樂 追問

2022-03-01 10:15

老師，買方是甲方還是賣方是甲方？

玲老師 解答

2022-03-01 10:27

你好 沒有強制要求 習慣是 銷售是甲方 

諾可樂 追問

2022-03-01 10:55

老師，可以給我說一下開紅沖發票的具體步驟嗎？還有開專票的作廢操作(希望可以詳細點)

玲老師 解答

2022-03-01 11:03

你好 
同學你好：
和第一個提問不相關的問題請重新提問，學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。

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相關問題討論
你好，小規模1%，一般納稅人6%。 小規模季度三十萬
2025-05-16 14:21:17
你好，一般說月度申報個稅社保，季度申報增值稅，企業所得稅，附加稅，印花稅，等，不同行業和地區有一定區別
2022-03-20 15:53:16
小規模納稅人季度報稅應該報告增值稅、營業稅和個人所得稅。 1.增值稅是指納稅人在銷售、提供勞務和轉讓固定資產、無形資產等情況下，依據稅法規定，對取得的應稅銷售額或應稅勞務收入按一定稅率計算出稅額應交稅款的稅種。 2.營業稅是一種消費性稅，是指企業在開展經營活動時所產生的稅款，即企業依據《中華人民共和國營業稅暫行條例》和相關營業稅法律、法規，按照規定的稅率和稅款繳納稅款的稅種。 3.個人所得稅是指自然人在實際取得的工資、薪金、獎金、稿費等收入，以及外國人在中國境內取得的收入，按照法定的稅率和稅款繳納稅款的稅種。 拓展知識：除了上述三種普通稅種，小規模納稅人還需要交納城市維護建設稅、印花稅和房產稅等稅種。城市維護建設稅是指地方政府收取企業及其他組織繳納的稅款，用于支持社會基礎設施、環境保護等城市建設。印花稅是指納稅人在發行、流通票證等情況下，按照稅法規定，按單位發行金額或流通金額的一定比例繳納的稅款。房產稅是指按照國家有關規定，由房地產所有人繳納的稅款。
2023-02-22 15:08:21
季度銷售額不超過30萬，免增值稅
2024-03-19 09:17:56
小規模納稅人季度所得稅計算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應納稅額，并依據《中華人民共和國企業所得稅法》計算應納稅所得額，確定季度所得稅額。 具體計算步驟如下： （1）確定本季度主營業務收入。 （2）確定本季度主營業務成本。 （3）確定本季度稅前利潤。 （4）計算本季度應納稅額。 （5）計算本季度應納稅所得額。 （6）計算本季度應納稅所得額。 （7）根據企業所得稅法確定本季度應納稅稅額。 拓展知識：對于小規模納稅人，其納稅義務不僅僅是按季度計算所得稅，還應根據季度實際情況及時申報增值稅，消費稅等稅種。 應用案例：A企業是一家小規模納稅人，當季度A企業的主營業務收入為100萬元，主營業務成本為60萬元，則A企業的稅前利潤為40萬元，根據企業所得稅法計算，A企業的季度應納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
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