老師！跨年業(yè)務(wù)我去年少暫估了成本和原材料130萬(wàn)，跨年我收到了去年的業(yè)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票，我紅沖了去年的業(yè)務(wù)，，也根據(jù)取得的發(fā)票入了賬并且全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是由于去年少暫估了成本和材料，現(xiàn)在我是不是分錄應(yīng)該做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)130萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)成本130萬(wàn)對(duì)嗎？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整！是不是這樣就結(jié)束了，沒(méi)有別的分錄了吧？

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 14:34

嗯，你好同學(xué)對(duì)的，你可以這樣做。

開(kāi)心就好追問(wèn)

2022-02-28 15:06

李老師！這是最后一步是嗎

李霞老師解答

2022-02-28 15:09

對(duì)了，這個(gè)就是最后一步了。

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您好，您稍等我給您編輯答
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是的，就是那樣做的哈答
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