小規模納稅人，去年第三季度對公賬戶上才有了業務，當時也不懂，臨時找了代理記賬公司的人幫我們快速做了賬，溝通不到位，因為我們當時進貨也沒發票，她全給我們做的暫估入庫，然后做到應付賬款了，其實法人已付款（微信轉賬）。現在我們找到可以開發票的供應商了，那是否可以用對公賬戶給供應商私人賬戶打款，開發票然后沖減這個應付賬款？

萌萌。 追問

2022-02-28 10:29

曹老師，像法人其實已經付過款了，但代理給我記錯了記到應付賬款的情況，我可以直接調整科目可以嗎？借 其他應付款法人 貸應付賬款

萌萌。 追問

2022-02-28 10:32

不對 應該是 借應付賬款 貸其他應付款法人

曹老師在線 解答

2022-02-28 10:32

同學：您好。這樣也是可以的。但需要對方給一份收條。

萌萌。 追問

2022-02-28 11:08

好的曹老師，還有就是我們進貨（吉他）開發票（小規模納稅人）他們給我們開的總金額是對的，但是數量跟單價一般都不對（對方也是小規模）這樣有影響嗎？

曹老師在線 解答

2022-02-28 11:17

同學：您好。正常情況下是不可以的。需要單價和數量是要一致。但現在已經開具，入貨的數量限定了你們出貨的數量，銷售時候發票的數量不量開超。后期慢慢調整過來。問題不大

萌萌。 追問

2022-02-28 11:27

我們是夫妻店賣吉他的，銷售都是給個人，沒有開過銷售發票，入庫存的話，目前也只是寫了總金額金額，沒有寫過數量跟單價

曹老師在線 解答

2022-02-28 11:32

同學：您好。那就自己做好進銷賬就好了。發票基本沒影響。后期發票管理：發票的數量和單價需要和發票、送貨單一致的。