送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-25 10:27

你好,他有期末余額嘛,賬上有座嗎?

Katherine 追問

2022-02-25 12:27

他們沒有做賬,只有ex的應收應付,

郭老師 解答

2022-02-25 12:29

那他申報給稅務局的財務報表怎么申報的?

Katherine 追問

2022-02-25 14:51

財務公司報的,數據跟實際不符合,我現在去做內賬

郭老師 解答

2022-02-25 14:55

內賬你可以盤點現有的余額來做期初。如果盤點不了的話,根據外帳的來做后期的調整。

Katherine 追問

2022-02-25 16:16

折舊怎么處理?

郭老師 解答

2022-02-25 16:20

你好,如果你盤點期初的折舊,從購買的次月補
原值-殘值)/12/年限*月份

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