老師，您好，企業所得稅彌補虧損明細表的當年境內所得額的數字是從哪取數？

人生的末班車 追問

2022-02-24 09:16

謝謝，匯算清繳的企業基礎信息表中的資產總額是從上一年的第四季度的企業所得稅預繳的資產總額季度平均值取數嗎？

郭老師 解答

2022-02-24 09:17

對的是的，是這么做的。

人生的末班車 追問

2022-02-24 17:09

老師，麻煩幫我看下“6806.18”怎么計算出來的，謝謝

郭老師 解答

2022-02-24 17:19

利潤100萬以內的實際利潤乘以22.5%。

人生的末班車 追問

2022-02-24 17:26

我剛剛計算出來，但是跟你的計算方法不一樣，34030.92*0.25=8507.73，8507.73*0.2=1701.546，然后倒推出8507.73-1701.546=6806.18

郭老師 解答

2022-02-24 17:29

你好，你看的這個是二零年的嗎？

人生的末班車 追問

2022-02-24 17:32

2021年申報2020年的匯算清繳

郭老師 解答

2022-02-24 17:33

好，那就是實際利潤乘以20%。

人生的末班車 追問

2022-02-24 17:34

知道了，謝謝

郭老師 解答

2022-02-24 17:35

不用客氣工作愉快。