老師，你們，我們公司收到一張發票，發票備注上寫的是現金，其實我們已經公賬轉了，到時做賬用仕么科目，還是發票退回去，我們老板說，把錢退回公賬，然后再現金付，我問了一個老師說可以，但是盡量這樣的業務不要太多，有點矛盾啊，公賬上的錢，一進一出，隨便嗎

微信用戶 追問

2022-02-23 16:09

金額不大，現在的問題是，他開的票上寫的是現金，其實我們是轉賬的

樸老師 解答

2022-02-23 16:15

這個沒事
都是可以的

微信用戶 追問

2022-02-23 16:18

你的意思，發票不退給人家，也沒事，那科目還是寫銀行存款

樸老師 解答

2022-02-23 16:25

嗯

這個沒事
可以用的

微信用戶 追問

2022-02-23 16:51

好的，寫銀行存款，不寫庫存現金吧，不管那個發票上的備注吧

樸老師 解答

2022-02-23 17:00

嗯
這個不用管發票的

微信用戶 追問

2022-02-23 18:45

好的，謝謝

樸老師 解答

2022-02-23 18:47

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝

微信用戶 追問

2022-02-24 12:59

老師，我今天又想起來，現在對方把錢退給我們了，我們現金付，但是，到下個月初，不是要拉銀行回單啊，不是有記錄的啊

樸老師 解答

2022-02-24 13:03

那你就沖減銀行然后做現金付
、

微信用戶 追問

2022-02-24 13:52

怎么做會計分錄，

樸老師 解答

2022-02-24 13:58

同學你好
原分錄負數紅沖然后再做貸現金

微信用戶 追問

2022-02-24 14:14

我打個比方啊借：原材料                           
                           應交稅費-待認證進項稅
                     貸：銀行存款
然后，紅字做，最后再做借：原材料                           
                           應交稅費-待認證進項稅
                     貸：庫存現金

樸老師 解答

2022-02-24 14:24

同學你好
嗯
也可以
借原材料負數
借現金
貸進項轉出

微信用戶 追問

2022-02-24 14:47

老師，進項稅額是三級明細吧應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，進項稅額在貸方不是增加啊，我這張票是要來抵扣的

樸老師 解答

2022-02-24 14:52

同學你好
抵扣的話就是你上面第一個分錄
你下面不是說然后紅字沖嗎