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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-02-22 14:23

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額   

Shanshan 追問

2022-02-22 14:28

不是因為以前年度損益的因素，是好幾個月累計的不平，差了1000左右。

鄒老師 解答

2022-02-22 14:29

你好，你單位有分配利潤嗎？ 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:46

沒有，沒有這個

鄒老師 解答

2022-02-22 14:47

你好，沒有以前年度損益調整，也沒有分配利潤，報表勾稽關系不對，那就需要去檢查你單位報表的數據是否計算正確了 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:48

具體怎么檢查，能詳細說一下嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 14:50

你好，沒有以前年度損益調整，也沒有分配利潤，就沒有捷徑，只能逐個檢查單位報表的數據是否正確
比如  庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金，與資產負債表的貨幣資金數據是否一致 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:52

我是2021年10月開始記賬，我看了10月之前每個月的報表，都是平的。到我后面記了幾個月就不平了。為什么呢，我是哪里記錯了嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 14:54

你好，需要自己去檢查，方法也告知了啊 

Shanshan 追問

2022-02-22 15:08

公式沒有變過，要是有問題，應該是從1月就開始有問題啊。。。

鄒老師 解答

2022-02-22 15:09

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

Shanshan 追問

2022-02-22 15:17

處理這幾個原因，還有什么別的原因嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 15:19

你好，不平通常是有以前年度損益調整或者分配利潤。沒有就需要逐個去 檢查報表數據了 

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資產負債表和利潤表是什么地方不一致了？
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你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額? ?
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