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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-22 13:56

你好，是小型微利企業嗎？如果是的話，先填寫你的基礎表，然后再填寫主表。前面的主營業務收入、主營業務成本、期間費用、稅金及附加、營業外收支都是根據你利潤表年累計填寫就可以的。需要有調整的項目，填寫納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊表、廣告宣傳等明細表。

郭老師 解答

2022-02-22 13:57

需要注意的就是你們單位有扣除比例，超過的需要調增，如果成本費用沒有發票的也需要調整。

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相關問題討論
你好，學員，這個是對的
2022-05-22 14:32:18
你好，年度匯算清繳，是根據稅法規定，對賬務處理填表予以調整
2022-05-21 14:41:40
同學，你好，是不是調的剛好不用交稅了
2022-05-12 10:15:00
你好，不難的，這個國家不會特別為難你的
2022-02-16 21:55:08
稅務局應該會通知企業
2020-06-11 14:23:00
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