老師您好 請問2021年員工還有發票沒有拿來報銷，我已經結賬了，請問是否可以入賬？

侃侃 追問

2022-02-22 10:58

2022年不能在調整了嗎？

東老師 解答

2022-02-22 10:58

也可以入賬，通過以前年度水泥來調整。

東老師 解答

2022-02-22 10:58

通過以前年度損益來調整

侃侃 追問

2022-02-22 11:05

這個應該如何做分錄

東老師 解答

2022-02-22 11:06

借以前年度損益調整 貸銀行存款  借利潤分配為分配利潤  貸以前年度損益調整

侃侃 追問

2022-02-22 11:08

好的，這個員工是兼職人員，本來去年應該報銷她沒有來報銷，現在才拿來，這個也這樣處理嗎？

東老師 解答

2022-02-22 11:08

對，只要是跨年的發票就是這么處理。

侃侃 追問

2022-02-22 11:08

另外這個調減還是調增？

東老師 解答

2022-02-22 11:09

這個是涉及到之前年度的報表，按理說是需要修改之前申報表的。