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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-02-21 21:40

要計提嗎？

琉夏 追問

2022-02-21 21:42

是按每筆的收入做嗎？然后季度直接沖營業外收λ嗎？

琉夏 追問

2022-02-21 21:42

營業外收入需做二級明細嗎？

琉夏 追問

2022-02-21 21:44

金蝶軟件里該怎么設置二級明細

琉夏 追問

2022-02-21 21:46

這里沒得選？

琉夏 追問

2022-02-21 21:50

可以設為減免增值稅嗎？

琉夏 追問

2022-02-21 22:49

小規模納稅人開了專票，增值稅和附加稅要計提嗎？

小鎖老師 解答

2022-02-21 21:38

您好，未達到的話，還是正常按照3%做，然后不用交的部分，作為營業外收入

小鎖老師 解答

2022-02-21 21:41

不用，這個是不需要的哈

小鎖老師 解答

2022-02-21 21:44

你好，是按照每筆收入做，營業外收入不需要做二級

小鎖老師 解答

2022-02-21 21:48

金蝶軟件這個沒用過，用的是管家婆

小鎖老師 解答

2022-02-21 21:53

可以啊，只要能設置就可以

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:50

需要計提，附加稅是需要的

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相關問題討論
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
小規模納稅人指的是按照稅務總局公布的要求，個體工商戶的月應納稅額不超過5萬元的企業或個體工商戶。此類小規模納稅人，可選擇免征增值稅，不再支付增值稅。相關的文件在涉及申報納稅的程序中會有提示，也可以上稅務機關官網查詢相關文件。拓展知識：在增值稅免征的小規模納稅人中，還可以選擇部分項目繳納稅款，以滿足特定情況下的稅收優惠。
2023-03-19 11:55:50
你好，小規模納稅人 實現收入，借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 免征增值稅，借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免? ? ?
2021-12-09 18:44:31
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2022-01-13 16:50:32
你好 沒有出臺 新文件呢??
2023-01-04 15:24:21
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