老師，幫其他公司代開發票時 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費，收到款后 借 銀行存款 貸 應收賬款 過后又通過公戶把錢轉給別人私戶了該怎么做分錄

大白熊、 追問

2022-02-20 09:19

然后呢，就這樣一直掛賬嘛？

玲老師 解答

2022-02-20 09:31

對，這個是平不了賬的  

玲老師 解答

2022-02-20 09:31

不收了就轉到營業外支出  

大白熊、 追問

2022-02-20 09:42

摘要怎么寫

玲老師 解答

2022-02-20 09:44

你好  確認壞賬損失 或者減免應收賬款  

大白熊、 追問

2022-02-20 09:50

公戶錢轉老板私戶我做的 借其他應收款 發工資的時候可以直接做 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款嘛？

玲老師 解答

2022-02-20 09:53

這樣處理是可以的 

大白熊、 追問

2022-02-20 10:01

或者我可以做 借 庫存現金 貸 其他應收款 然后借 應付職工薪酬 貸 庫存現金嘛？

玲老師 解答

2022-02-20 10:12

可以的，這種處理也可以。

大白熊、 追問

2022-02-20 10:19

這種情況下，需要付什么原始憑證？

玲老師 解答

2022-02-20 10:25

需要附現金收款收據。

玲老師 解答

2022-02-20 10:26

現金發工資了，還需要有簽字的工資表。