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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-02-18 21:18
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老師，進項有加計扣除減免，結轉增值稅分錄怎么寫
答： 計提 借應交稅費-增值稅加計扣除貸其他受益/營業外收入 抵扣借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-增值稅加計扣除
老師，我們符合增值稅加計抵減，這個月銷項5萬，進項1萬。請問這月結轉增值稅的分錄如何做？
答： 你好 看下老師給你發的圖片 加計抵減也結轉到轉出未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅結轉，可以不通過轉出未交增值稅，直接用一下分錄嗎。結轉進項稅，借：應交稅費—未交增值稅貸：應交稅費—應交增值稅-進項結轉銷項稅，借：應交稅費-應交增值稅—銷項貸：應交稅費-進項
答： 你好，根據以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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