一月公司進行股東分紅后造成資產負債表與利潤表勾稽關系不平，怎么辦

云海風云 追問

2022-02-18 10:27

本公司未分配利潤年初余額即去年年末余額4519481.99，1月本期凈利潤1243778.21，分紅2000000，本期期末未分配利潤多少是3763260.2對嗎？

鄒老師 解答

2022-02-18 10:28

你好，未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—分配的利潤=4519481.99+1243778.21—2000000

云海風云 追問

2022-02-18 10:28

意思是雖然表面勾稽關系不對，但是符合這個公式就行是嗎，能解釋的通就可以嗎

鄒老師 解答

2022-02-18 10:29

你好，是的，是這樣的

云海風云 追問

2022-02-18 10:30

期末未分配利潤等于451948.99+1243778.21-2000000=3763260.2
利潤表凈利潤1243778.21，
負債表未分配利潤期末3763260.2，期初4519481.99

云海風云 追問

2022-02-18 10:31

這樣有問題嗎

鄒老師 解答

2022-02-18 10:31

你好，沒有問題的，是正常的 

云海風云 追問

2022-02-18 10:32

謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-18 10:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。