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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-15 09:41

員工沒有工資，但是有社保，借其他應收款個人負擔的社保貸、銀行存款。

你若一直在 追問

2022-02-15 10:15

計提工資呢？

郭老師 解答

2022-02-15 10:16

你好，具體的是應發工資，實際發下去的，加上個人負擔的社保加上個稅。

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相關問題討論
你好，這個是掛靠繳納的社保嗎？你們給對方申報了個稅沒有？
2022-03-02 15:11:28
你好，這個借管理費用社保。公司部分，借其他應收款，社保，個人部分貸，銀行存款。
2024-01-09 19:13:25
員工沒有工資，但是有社保，借其他應收款個人負擔的社保貸、銀行存款。
2022-02-15 09:41:02
你好 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保銀行存款
2020-06-15 10:43:19
你好 請參考： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2019-10-11 09:52:58
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