請問增值稅申報時，進項稅額附表二里有計算抵扣和勾選抵扣的合計金額嗎？自動帶入主表的數據沒有計算抵扣的稅額對嗎，還是需要手動加計算抵扣的進項稅額，再填在主表進項稅額一欄呢？

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:09

附表二是需要手動填寫后，會有進項稅額（勾選抵扣+計算抵扣）的合計金額嗎

立紅老師 解答

2022-02-11 16:20

同學你好，附表二是有進項稅額合計數的；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:23

請問老師合計數應該體現在哪一欄呢？本期計算抵扣進項稅額301.5，勾選抵扣稅額2545.96

立紅老師 解答

2022-02-11 16:26

同學你好，附表二是有進項稅額合計數的；——是主表中有抵扣進項稅額的合計，這里打錯了

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:28

老師以上是附表二截圖，也就是附表二是沒有合計數的對嗎？主表是手動相加填進去就可以嗎？

立紅老師 解答

2022-02-11 16:29

同學你好，是的，附表二沒有合計；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:29

明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-11 16:34

不客氣的，祝您 學習愉快 ；