老師，建筑公司分包工開給外地的勞務發票要不要預繳稅款？

1小芳 追問

2022-02-11 09:12

是這個情況就是我們公司在江西，開票給廣西的公司，但項目是在廣州，廣西的公司已經開了外經證，我們江西的公司也要開外經證嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 09:17

你好 你企業和項目不在一個市 就要預交  

1小芳 追問

2022-02-11 09:50

好的，還有就是我在那邊預繳了稅款，到時我這邊就不用繳了嗎？勞務發票是簡易計稅的，增值稅全部都在那邊交

玲老師 解答

2022-02-11 09:54

。簡易計稅的在項目地預交完回。。機構所在地申報不用再交費。

1小芳 追問

2022-02-11 09:59

機構所在地到時怎么申報呢？

玲老師 解答

2022-02-11 10:03

你好 填寫收入 和預交稅款 

1小芳 追問

2022-02-11 10:04

如果外地預繳了稅款，機構所在地申報的時候增值稅那表會有一張預繳稅款的表嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 10:12

把預交稅款填寫在雨交稅款那一行，可以扣除。

1小芳 追問

2022-02-11 10:15

就是自己手動填寫，已繳稅款是變動不了的？企業所得稅也是這樣繳的嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 10:20

你好 一樣 都是可以扣除的