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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-02-09 21:41

你好，正常的計提分錄就可以，借管理費用  其他應收款  貸應付職工薪酬

玲兒 追問

2022-02-09 21:42

能不能寫下明細

玲兒 追問

2022-02-09 21:42

還有公司購進一筆商品，貨款是其中一個股東用個人卡支付的，怎么做賬

QQ老師 解答

2022-02-09 21:43

不好意思應該是
借：管理費用等(根據員工社保費歸屬部門計入對應科目)
貸：應付職工薪酬——單位社保

玲兒 追問

2022-02-09 21:43

只計提單位部分是嗎？，計提幾個月的

QQ老師 解答

2022-02-09 21:46

你好，不管你是否繳納都是按月計提

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相關問題討論
老師，不是企業承擔個人應該承擔的，而是由企業承擔的那部分社保費是否需要計提？
2022-02-16 21:00:36
你好，社保費需要每個月計提
2022-04-03 08:07:00
你好，正常的計提分錄就可以，借管理費用 其他應收款 貸應付職工薪酬
2022-02-09 21:41:17
你好，平時在發工資時要代扣，借應付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，其他應付款－－個人社保
2020-01-23 15:54:19
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
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