請問老師匯算清繳交的企業所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對嗎？1，補提企業所得稅 借：所得稅 貸：應交稅費—企業所得稅 2交企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統會結轉本年利潤對嗎？

靜如止水 追問

2022-02-06 17:17

老師我用金蝶做賬都是自動結轉
那我用 1，  借：利潤分配—未分配利潤109    貸：應交稅費所得稅109
2，借：應交稅費所得稅109 貸：銀行存款109，然后系統會自動結轉，這樣對嗎？

郭老師 解答

2022-02-06 17:18

這個分錄是正確的，不需要再結轉了。

靜如止水 追問

2022-02-06 17:23

老師我用金蝶迷你版，做完分錄都是系統統一結轉，這兩步我在金蝶都要做對嗎？然后系統 統一再結轉那一步對嗎？還是我做完本月的賬結轉完了，再加上這兩步就不結轉了

郭老師 解答

2022-02-06 17:28

做完了這個分錄不需要再結轉了，月末結轉損益就可以的，這個不影響你結轉損益。

靜如止水 追問

2022-02-06 17:31

老師您的意思是我每月正常做賬，只要把您說的這兩步加進去就可以了，系統結轉的時候不影響對嗎？

郭老師 解答

2022-02-06 17:35

你好
對的
是的
是的

靜如止水 追問

2022-02-06 17:38

謝謝您老師！太感謝了，祝新年工作順利！

郭老師 解答

2022-02-06 17:39

不用客氣
新年快樂
非常感謝