小規模納稅人一月份有一筆100萬的收入，請問老師1，第一季度企業所得稅怎么計算？2，增值稅如何計算？

?小一? 追問

2022-01-30 19:02

老師，我這一百萬開出去的是增值稅專用發票。那我這個咋報啊？她得給我一百萬，我在開具增值稅發票的時候要怎么開呢？還有企業所得稅第一季度怎么報？

冉老師 解答

2022-01-30 19:04

申報的 話，跟平時普票申報方法一樣，填寫第一行收入金額

冉老師 解答

2022-01-30 19:04

在開具增值稅發票的時候要怎么開呢？
這個直接開票機就可以開具的

冉老師 解答

2022-01-30 19:05

企業所得稅第一季度，按照1季度的利潤表申報即可的