送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-29 17:44

你好,這個你們只要有采購合同,真實業務,先預付款的話,是沒有問題的,實務中很多這種,老師接觸的上市公司也有這種情況的

覺知 追問

2022-01-29 17:53

老師,那會影響本月增值稅嗎?因為我們本月銷項票開了93萬,進項票只有23萬。

冉老師 解答

2022-01-29 17:55

你好,會影響的,因為你們沒拿到進項票,導致多交增值稅

冉老師 解答

2022-01-29 17:55

上述就是影響 的,學員

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
2023-04-09 11:42:24
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