老師好。第一次報稅，個體工商戶核定額57000，季度核定征收，請老師能教一下具體怎么填報。謝謝

花癡的書包 追問

2022-01-27 17:59

請問老師含稅還是不含稅啊？

花癡的書包 追問

2022-01-27 18:34

只填開票金額（不含稅）填到11欄就行了嗎？其他的需要填嗎？

徐悅 解答

2022-01-27 18:35

填不含稅的金額。其他的不填

花癡的書包 追問

2022-01-27 18:38

增值稅附表需要填嗎？我們3%開票1%開的

徐悅 解答

2022-01-27 18:40

附表不用填。主表默認3%稅率，申報就可以

花癡的書包 追問

2022-01-27 18:51

所得稅和地方水利基金建設怎么填啊？

花癡的書包 追問

2022-01-27 18:52

需要填增值稅和所得稅，水利基金專項收入這兩個表

徐悅 解答

2022-01-27 20:20

所得稅那里需要確定經營所得，收入減成本減費用。
地方水利建設當地有要求嗎？沒有要求報0就可以

花癡的書包 追問

2022-01-27 20:28

核定57000，我開票33萬多，增值稅還是填11欄未達起征點銷售額那嗎？第三欄和第11欄有啥不一樣啊？

徐悅 解答

2022-01-27 21:01

第三欄是增值稅專用發票，11欄是普通發票