老師，這種申報增值稅的時候應該怎么處理呢？

～ 、 追問

2022-01-23 14:12

這個怎么算的，稅局老師說未開票收入需要調成負數，因為12月開票中有一部分開的是11的發票，但是問題是我12月也確認了未開票收入

～ 、 追問

2022-01-23 14:13

不然就重復交稅了，如果未開票填老師說那個數，那么我12月的未開票收入就填少了啊？是不是，老師

～ 、 追問

2022-01-23 14:13

12月未開票的是130多萬達

～ 、 追問

2022-01-23 14:13

真的搞不懂也

宋艷萍老師 解答

2022-01-23 14:32

稅務局老師說的沒錯，11未開票收入已經在11月納稅了。

宋艷萍老師 解答

2022-01-23 14:33

如果你12月沒有未開票收入，未開票收入一欄應該是填負的九萬多。

宋艷萍老師 解答

2022-01-23 14:33

你12月份還有其他未開票收入，所以把負的九萬多減掉。

宋艷萍老師 解答

2022-01-23 14:34

其實也可以計算總數，就是這兩個月開的所有的發票包括未開票的收入，然后減去已經納稅的，減去本月開票的，就是未開票的金額

～ 、 追問

2022-01-23 17:24

好的，謝謝老師

～ 、 追問

2022-01-23 17:27

老師，是不是開票系統導出來的數據我不能去改動，然后看增值稅表上本月和本年累計銷售額，只要和實際的賬上的銷售額對的上就可以了

～ 、 追問

2022-01-23 17:28

之前稅局老師說那種我以為是可以手動改開票系統導出來的數據

宋艷萍老師 解答

2022-01-23 17:54

開票系統導出來的不能動。
不客氣

～ 、 追問

2022-01-23 18:30

嗯嗯，好的

宋艷萍老師 解答

2022-01-24 08:42

我們必須回復一句，這個問題才能結束。