老師 我怎么判斷發放工資時我做的應付職工薪酬這筆分錄是對的？

123 追問

2022-01-21 16:41

計提數不等于應該發的數對嗎

123 追問

2022-01-21 16:42

計提數加實發等于應該發的對嗎？

郭老師 解答

2022-01-21 16:44

計提數等于個人負擔的社保加上個稅，加上實際發下去的。

123 追問

2022-01-21 16:53

老師 我這個沒對上啊 我怎么找是差在哪了呀 沒有個稅 職工社保加實際發的 不等于我上個月的計提數啊

郭老師 解答

2022-01-21 16:56

那你看一下你的工資表，你們發放的時候是根據什么來發的？

123 追問

2022-01-21 16:57

老師 你看我計提和發放的分錄

郭老師 解答

2022-01-21 16:59

差這么多嗎？你看一下發工資哪些人沒有發下去，你問一下發工資的那個人。

123 追問

2022-01-21 17:00

計提多少就發多少是嗎

郭老師 解答

2022-01-21 17:04

對的
你看下社保有沒有補的

123 追問

2022-01-21 17:05

也應該發34552唄 我的天吶

123 追問

2022-01-21 17:07

科目余額表里期末是平的就是對的嗎？

郭老師 解答

2022-01-21 17:09

科目余額表是平的，難道是之前有問題，是之前多發了，然后這個月少發嗎？