老師，小規模公司20年7月去稅務局給客戶代開的增值稅專用發票丟了，對方一直也沒有認證，像這種情況怎么處理？

海闊天空 追問

2022-01-21 12:10

我們說復印件給對方，可對方非要讓我們沖新開發票，開現在的日期的發票，是不是得先沖紅啊老師，因為是代開的，去稅務局紅沖，必須要提供四聯發票全了才能給沖，像這樣又怎么辦？

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 12:12

專票，他們可以在發票抵扣平臺看的到的。
如果他們非要原件，只能拿著你這邊的記賬聯去稅務局沖紅，說明情況。

海闊天空 追問

2022-01-21 12:16

可是對方也沒有認證，能不能我們給他們把復印件寄過去，讓他們認證了，再給我們開紅字通知單，我們拿通知單去稅務局紅沖，這樣稅務局是不是就給紅沖了？

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 12:18

如果他們認證了，你們就不用沖紅了。

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 12:18

把復印件先寄過去，讓他們認證抵扣。

海闊天空 追問

2022-01-21 12:23

可是他們公司有規定，非要現在新日期的發票，就是說發票還得重新開。我是說重開得先沖紅，問題是他們沒認證也沒記賬，發票也丟了，現在我們既想開了新日期的發票，又把前面開的發票沖了紅，怎么解決

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 12:28

那只能你拿著你現有的記賬聯去稅務局代開紅字發票。

海闊天空 追問

2022-01-21 12:31

可是稅務不給開啊，必須要四聯發票全了才能給紅沖

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 12:35

寫個說明  丟失了的情況，可以么？

海闊天空 追問

2022-01-21 14:58

謝謝老師，看看行不行吧，一般稅務可能行不通！

宋艷萍老師 解答

2022-01-21 15:06

最好是跟客戶溝通，讓他們抵扣。