我是一般納稅人的外地分公司，在進行增值稅季度申報時，申報表的總表自動帶出了本期免稅額，那么在附列資料1為什么沒有數據呢？？我需要自己填寫附列資料一嗎？

盈希 追問

2022-01-20 17:06

我的稅種認定信息上是這么顯示的，但是我的申報表總表的免稅項有數據

盈希 追問

2022-01-20 17:07

因為我另一家小規模納稅人申報表和附列資料一都是有數據的，但是這個分公司的附列資料沒有數據，我不確定是否需要添加數據？？

郭老師 解答

2022-01-20 17:10

你好，建筑服務的需要填寫的，你是差額交稅。

盈希 追問

2022-01-20 17:19

我分公司是屬于建筑服務，如果沒有選擇差額征稅的話是不是這里就不用填寫？？？

郭老師 解答

2022-01-20 17:23

對的是的，是這么做的。

盈希 追問

2022-01-20 17:30

分公司的所得稅季度申報，和正常的公司申報方法一樣嗎？

盈希 追問

2022-01-20 17:31

因為分公司暫時沒有做賬，上個季度有開25萬的票，但是成本什么的暫時沒有數據，我在所得稅季報時是不是可以先全部申報0呢？？

郭老師 解答

2022-01-20 17:32

你好，如果是獨立核算的話，和正常的公司預繳是一樣的。

郭老師 解答

2022-01-20 17:32

匯算清交看你們單位自己的備案，可以合并一塊兒，也可以單獨申報。

盈希 追問

2022-01-20 17:33

匯算清繳的備案可以在電子稅務局查看到嗎？

郭老師 解答

2022-01-20 17:34

看不到
得看你紙質的

盈希 追問

2022-01-20 17:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-20 17:37

不用客氣，工作愉快。