老師，請問“其他應收款-社保公積金個人”這個科目借方余額，且金額是負數。請問這個要怎么調啊

留胡子的翅膀 追問

2022-01-20 11:13

有錯，請問要怎么調啊

玲老師 解答

2022-01-20 11:22

你好 錯的原因是什么  我給你寫調整分錄  

留胡子的翅膀 追問

2022-01-20 11:28

忘記計提了，還有一部分是計提跟實繳不一致

玲老師 解答

2022-01-20 11:35

你好 個人部分不計提  是發工資時扣 
借應付職工薪酬
貸其他應收款
還有一部分是計提跟實繳不一致：多記的紅沖 少記的就是上面的分錄  

留胡子的翅膀 追問

2022-01-20 11:42

“應交稅金-未繳增值稅”貸方負數余額，請問這個怎么處理啊

玲老師 解答

2022-01-20 11:47

不同的問題，請您重新提問。