你好老師，賬上的收入成本是正確的，申報增值稅和所得稅時以前年度年度把未開票的已做了申報，開票后又申報了一次開票收入，所得稅按賬上收入成本申報和增值稅的收入不匹配，請問下這個要怎樣處理

過往云煙 追問

2022-01-19 15:55

小規模納稅人做不了負數申報

小惑老師 解答

2022-01-19 15:57

你可以大廳去做負數申報

過往云煙 追問

2022-01-19 15:59

大廳也做不了

小惑老師 解答

2022-01-19 16:41

為什么大廳也做不了負數申報？

過往云煙 追問

2022-01-19 16:48

申報表里沒有填負數這一項

小惑老師 解答

2022-01-19 16:49

可以遞減你當期的銷項的，我們這邊都能做

過往云煙 追問

2022-01-19 16:58

老師。怎樣操作呢

過往云煙 追問

2022-01-19 16:59

所得稅匯算的時候做嗎

小惑老師 解答

2022-01-19 17:22

不是，你增值稅跟匯算沒有關系的，這個只能大廳做，為什么做不了呢，你之前申報無票時填寫在哪里？

過往云煙 追問

2022-01-19 18:32

申報表里就沒有無票收入那欄

小惑老師 解答

2022-01-19 18:43

我知道沒有，那你前面不是說申報無票收入，那你在哪個行次填寫的