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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2022-01-19 15:43

你少了6分錢，就是直接修改憑證，增加6分錢，不然與你們開發票的數據不一致

微信用戶 追問

2022-01-19 15:52

嗯老師，我增加之后借應收帳款貸工程結算貸銷項稅額 改完之后工程結算借方負6分錢   主營業務收入少了6分 那我直接借工程結算貸主營業務收入行不

江老師 解答

2022-01-19 15:53

可以這樣的操作處理。需要與你們開票數據一致

微信用戶 追問

2022-01-19 16:15

好的，老師還有一個問題如果股東以實繳的情況下，年底需要計提盈余公積嗎

江老師 解答

2022-01-19 16:18

這個是需要看年末有利潤時，才計提盈余公積。

微信用戶 追問

2022-01-19 16:19

嗯嗯有利潤按10%提取嗎還需要提什么嗎

江老師 解答

2022-01-19 16:20

提取法定公積，計算企業所得稅等、提取任意公積金等

微信用戶 追問

2022-01-19 16:21

提取的話只提取盈余公積是不是可以

江老師 解答

2022-01-19 16:22

是的，可以只提盈余公積。

微信用戶 追問

2022-01-19 16:24

分錄是什么呢老師

江老師 解答

2022-01-19 16:25

借：利潤分配——提取盈余公積
貸：盈余公積

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相關問題討論
你好，剔除沒有余額的損益類的科目，沒有期初余額，也沒有期末余額，只有本年累計的發生額。
2022-12-07 18:21:57
你好 這個是填寫發生額的，借方和貸方是一樣的 你說的貸方有余額，應該是沒有結轉造成的
2022-09-21 17:24:56
你好，科目余額表的主營業務收入，是不含增值稅的?
2022-01-04 18:03:10
，主營業務收入是損益 科目沒有余額，所以不用填寫期初 主營業務收入期初填寫不了是正常的
2020-06-15 10:40:49
你少了6分錢，就是直接修改憑證，增加6分錢，不然與你們開發票的數據不一致
2022-01-19 15:43:33
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