1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 15:37

你好，不可以，因為所屬期不對。

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 15:38

那怎么辦呢

鄒老師 解答

2022-01-19 15:40

你好，需要做之前申報表的更正

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 15:41

今天去還是明天也可以呢

鄒老師 解答

2022-01-19 15:43

你好，沒有時間限制，都是可以的

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 16:20

這個什么意思啊，老師！11欄我填了數據的

鄒老師 解答

2022-01-19 16:22

你好，能把你填寫的申報表，發個圖片過來看一下嗎 

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 16:24

這樣的，老師

鄒老師 解答

2022-01-19 16:26

你好，第一行收入，你是根據什么填寫的呢？
是開具了專用發票嗎

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 16:27

沒有專票，都是普票

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 16:27

不含稅的普票金額

鄒老師 解答

2022-01-19 16:27

你好，那不應當填寫第一行收入欄次啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好，開的是什么業務的？發票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...