小規模納稅人申報，選擇了制造業中小微企業，增值稅申報表獲取了開票系統的資料，填寫了開票金額，自動生成了減免稅額表，在主表里怎么填寫了？

陳詩晗老師 解答

2022-01-18 12:13

有沒有超過這個起征點的標準同學？

學無止境 追問

2022-01-18 12:22

沒有超過

陳詩晗老師 解答

2022-01-18 12:24

沒有超過的話，你這個減免稅額表就不用填的呀。

學無止境 追問

2022-01-18 12:28

只填寫主表與附表1嗎？其他的就只空白保存就可以了嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-01-18 12:29

對了，其他的直接保存就行了。

學無止境 追問

2022-01-18 12:30

有1個附表，增加了1%的那個表要填，其他的附表都是空白保存就可以了嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-01-18 12:30

對的對的，就是這樣。

學無止境 追問

2022-01-18 12:36

1%填寫的含稅金額，在申報表里算出的不含稅金額與開票的不含稅金額有分的差距，這個幾分錢的差距，有沒有什么問題了？

陳詩晗老師 解答

2022-01-18 12:40

不影響，你直接按照你的申報表申報就行了，你會計口徑這幾份差異，你后面調整到營業外收入就行。