老師 我想問下 有業務員出差了 因為他是12月底才出去 開的住宿費發票人家開的比較晚 發票開到一張上 是2022年1月10號開的 賬都結過賬了 這個該怎么處理

Limin 追問

2022-01-18 14:46

老師  12月份的時候沒有暫估這個費用

Limin 追問

2022-01-18 14:48

老師 如果把這個發票  直接入到2022年1月份 當期的費用  這個后續會不會有什么問題

meizi老師 解答

2022-01-18 15:04

你好；      走以前年度損益調整科目來處理   

Limin 追問

2022-01-18 15:20

老師 我看去年2021年1月份的時候是直接就將12月份的一些費用票入到2021年1月份了    她沒有走以前年度損益調整科目  這個對2022年的賬有影響沒有啊

meizi老師 解答

2022-01-18 15:24

 你好；    跨年損益 走到22年去就得走以前年度損益調整科目的   ；除非金額不大 

Limin 追問

2022-01-18 15:59

老師 那個是個住宿費發票  也就是只有1270元    老師 我想問下 如果單張的金額不大   累計起來的話金額大 這個2020年的走到2021年的當期費用了   這個有啥影響沒有

meizi老師 解答

2022-01-18 16:06

 你好 ；   影響的 。 這個會影響本年利潤的  

Limin 追問

2022-01-18 16:23

老師  影響了本年利潤  這個報稅的話沒有什么影響吧  就是后期稅務上查的話  不算是問題吧

Limin 追問

2022-01-18 16:24

意思就是2021年的費用雖然入到了2022年  但是總體兩年的利潤加起來不會少的  稅不是也不會少交 這個么有啥大問題吧

meizi老師 解答

2022-01-18 16:28

 你好；    走以前年度損益調整科目去處理。 這個會  修改之前年度的  年報的