老師，十一月份的印花稅是12月份繳納的，賬記到了12月份，但是12月份的資產負債表應交稅費里把這比錢減掉了，這樣的話應交稅費就不對了，這種情況怎么辦？

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 09:53

沒明白，十一月印花稅繳納1.1元，十二月計提印花稅17.8，本月應交稅費應該是17.8，但是現在資產負債表里是16.7

郭老師 解答

2022-01-17 09:56

你好，加上這1.1需要交17.8，是這個意思嗎？

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 11:30

不是，那個1.1是11月的稅金，17.8是計提12月的稅金

郭老師 解答

2022-01-17 11:35

11月份的沒有計提嗎

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 14:02

沒有，現在都結賬了，應該怎么調一下

郭老師 解答

2022-01-17 14:03

借稅金及附加貸應交稅費做這個。