輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-16 17:00

說(shuō)錯(cuò)了，我們開(kāi)給別人的，但是對(duì)方還沒(méi)有付款

郭老師 解答

2022-01-16 17:00

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-16 17:01

如果是專票呢，也是一樣的借應(yīng)收 貸主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，是吧

郭老師 解答

2022-01-16 17:03

的是一樣的，你們單位是小規(guī)模的嗎？小規(guī)模的季度45萬(wàn)可以免增值稅，如果不需要交稅，季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-16 17:04

都是屬于銷項(xiàng)稅額對(duì)吧

郭老師 解答

2022-01-16 17:05

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的。

郭老師 解答

2022-01-16 17:05

小規(guī)模，他沒(méi)有三級(jí)科目，就到二級(jí)科目。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-16 17:07

可是我們財(cái)務(wù)軟件要求選擇三級(jí)科目

郭老師 解答

2022-01-16 17:11

銷項(xiàng)
你就選擇這個(gè)的