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小五子老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-01-16 14:34

你好！
是的， 就是這個(gè)順序的。

尤優(yōu) 追問

2022-01-16 14:47

小規(guī)模納稅人增值附列資料怎么填寫本期銷售額1659396.03，其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ，增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03，附列資料怎么填寫

小五子老師 解答

2022-01-16 14:48

把1%的填到紅框框里面。

尤優(yōu) 追問

2022-01-16 14:54

那2項(xiàng)和3項(xiàng)是不是不用填寫了

小五子老師 解答

2022-01-16 14:56

是的，沒有就不用填寫。

尤優(yōu) 追問

2022-01-16 15:40

老師，全申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)問題是怎么回事

小五子老師 解答

2022-01-16 15:47

你按他的提示改一下，要填價(jià)稅合計(jì)的。

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相關(guān)問題討論
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中，你需要填寫以下幾個(gè)部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的？發(fā)票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，請及時(shí)修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實(shí)際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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