我們小規模納稅人，進貨無發票(法人微信轉賬付款)，對公賬戶上收入無發票(成本按收入的65%結轉的)，付房租有收據也無發票(對公賬戶直接打給房東)，這是報表，圈? 的都是沒有發票的，匯算清繳該咋做啊老師？我這大概得交多少稅啊？

萌萌。 追問

2022-01-15 14:43

不能稅前扣除的意思就是 不能入賬嗎？

萌萌。 追問

2022-01-15 14:44

有的老師回復可以就這樣報稅，然后所得稅匯算時候納稅調增，但具體我也不知道怎么操作

萌萌。 追問

2022-01-15 15:09

老師，剛才溝通了可以開進貨發票了，但是10-12月做的賬都是用法人微信轉賬做憑證，借庫存商品 貸 其他應付款-法人，現在有發票了咋改這個分錄呀

anya老師 解答

2022-01-15 15:12

把發票附到那個憑證后

anya老師 解答

2022-01-15 15:13

可以報稅，所得稅匯算時候納稅調增，沒有發票不能稅前扣除

萌萌。 追問

2022-01-15 16:05

入庫存的憑證我做了一堆 但是發票金額如果開到一張發票上的話 我咋操作啊老師

anya老師 解答

2022-01-15 16:16

發票復印做個分割單，把發票復印件和對應的分割單附分別附到入單后

萌萌。 追問

2022-01-15 17:52

anya老師，發票復印之后怎么做分割單啊(第一次聽說分割單)

anya老師 解答

2022-01-15 19:47

每個分割單的金額與每個入庫單金額一致與發票復印件做為每個入庫憑證的附件，原始憑證分割單應該文具店有賣的