送心意

Yilia 陳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-01-15 10:39

同學您好
總分公司如果跨地區,增值稅一般無法匯總納稅,稅務局會核定在總分公司分別獨立繳納增值稅,企業所得稅是可以辦理跨地區經營匯總納稅的。
分公司給對方開票就算分公司的收入,就由分公司繳納增值稅,要考慮總分公司對于進項稅發票的取得程度,企業所得稅上沒有太大影響。

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相關問題討論
你好,這些人都是在電子稅務局里面來申報的
2023-09-06 13:47:48
你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
你好,打開申報表零保存,申報提交就可以的。
2022-03-31 11:08:22
你好!不包括的。不會體現在自己的申報表上
2024-06-21 14:23:03
正常我們在填報增值稅的時候,是登錄電子稅務局,然后打開增值稅申報表兒,它上面有一個自動取數,你可以點一下自動取數,你當月的收入和稅額就會自動出現在你報表里,你再檢查一下數據是否正確,要交的稅是否正確,然后你這個增值稅申報表就可以保存了。
2022-03-10 16:43:31
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