老師，企業所得稅季度申報時，填寫稅務的報表是要可填寫21年（1-12月）年報的數值還是要把10-12月的報表數值相加填寫？

? 追問

2022-01-14 15:21

那一季度就是按照1-3月會計數據填寫，二季度就是1-6月會計數據填寫，三季度就是1-9月會計數據填寫，是這樣的嗎

郭老師 解答

2022-01-14 15:23

對的是的，是這么做的

? 追問

2022-01-14 15:24

好的，謝謝老師

? 追問

2022-01-14 15:26

那在稅務填寫財務報表的呢？

郭老師 解答

2022-01-14 15:27

財務報表，本期填寫的是的三個月的，合計本年累計一到12月份的。

? 追問

2022-01-14 15:27

就是這個報表。是按1-12還是10-12月的

郭老師 解答

2022-01-14 15:31

你好，他是本期和上期累計吧，如果是的話。

郭老師 解答

2022-01-14 15:31

本期填寫的是一到12月份的合計，
上期填寫的是去年一到12月份合計。

? 追問

2022-01-14 15:33

這個表，您看下要填哪個時間段的

郭老師 解答

2022-01-14 15:37

你好看12月份的就可以。

? 追問

2022-01-14 15:44

是嗎？那就是只有12月一個月的數據

郭老師 解答

2022-01-14 15:47

產負債表看12月份的就可以了。

? 追問

2022-01-14 15:47

還是說，資產負債表填寫12月報表的數據，利潤表的數值是把10-12月三個月的數值相加來填寫？

郭老師 解答

2022-01-14 15:49

對的是的，是這么做的。

? 追問

2022-01-14 15:54

哦哦，好的，謝謝您

郭老師 解答

2022-01-14 15:56

不用客氣，工作愉快。