老師，這個減免稅為啥比應納稅還多呢？這個1852.72是應交的還是應退的？

郭老師 解答

2022-01-12 13:28

這個是1852，是需要繳納的。

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:28

有一張3%，兩張1%的

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:29

這個95647.52是開的普票；應該免稅

郭老師 解答

2022-01-12 13:29

專票的不含稅，銷售額乘以稅率。

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:31

這個普票沒有給我免稅啊

郭老師 解答

2022-01-12 13:32

你好，那你截圖下明細表看一下。

郭老師 解答

2022-01-12 13:32

申報表截圖看一下。

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:33

我看這個計稅依據都加一起了

郭老師 解答

2022-01-12 13:34

你這是預繳還是正式申報？如果是正式申報的話，主表截圖。

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:35

這個是引導師申報的那個界面

郭老師 解答

2022-01-12 13:37

那那里的計稅依據你能修改一下嗎？印花稅的計稅依據。

高貴的帽子 追問

2022-01-12 13:38

哪里有印花稅？這個是增值稅啊

郭老師 解答

2022-01-12 13:44

打錯了增值稅的計稅依據。增值稅第一行第一列計稅依據修改一下。