請(qǐng)問(wèn)，在公司是小規(guī)模的時(shí)候，取得專票，有抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，記賬聯(lián)上進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)成本，后面升為一般納稅人后，這張抵扣聯(lián)在電子稅務(wù)局可以抵扣勾選認(rèn)證，這張抵扣聯(lián)，該如何做賬？分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 10:58

你好，小規(guī)模期間你們沒(méi)有收入嗎？

嘻嘻追問(wèn)

2022-01-12 11:00

有的，購(gòu)買材料取得專票，進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，有抵扣聯(lián)

郭老師解答

2022-01-12 11:02

你好，那就不可以抵扣的，這個(gè)發(fā)票你們不允許抵扣。

嘻嘻追問(wèn)

2022-01-12 11:07

電子稅務(wù)局里有這個(gè)勾選信息

郭老師解答

2022-01-12 11:07

好在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選就可以的。

郭老師解答

2022-01-12 11:07

如果你已經(jīng)勾選了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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