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老師，請教下，2021年9月份項目完工后開了銷項發票，也結轉了成本，但2022年1月老板又拿回來一張該項目的成本勞務費發票，這張票我該怎么入賬？項目已經結轉了成本……
隨風飛揚
于2022-01-12 09:35 發布 ??553次瀏覽
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徐悅
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-01-12 09:36
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同學，你好 暫估 借：原材料 500 貸：應付賬款-暫估 500 本月 借：原材料 -300 貸：應付賬款-暫估 -300 借：原材料 300 貸：應付賬款 300 答
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你好，可以的如果沒其他 答
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公司賬 發貨給電商 借：其他應收款 — 電商 100000 貸：主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借：銀行存款 150000 貸：其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借：其他應收款 — 電商 50000 貸：投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借：庫存商品 100000 貸：其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借：其他應收款 — 平臺 150000 貸：主營業務收入 150000 結轉成本 借：主營業務成本 100000 貸：庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借：其他應付款 — 公司 150000 貸：其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借：利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸：其他應付款 — 公司 50000 答
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隨風飛揚 追問
2022-01-12 09:45
徐悅 解答
2022-01-12 09:59