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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-01-11 17:29

你好需要做借應收貸主營業務收入、應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。

maize老師 解答

2022-01-11 17:30

之后做借銷項稅額，貸轉出未交增值稅。再做借轉出未交增值稅，貸未交增值稅，次月交稅做借未交增值稅，貸銀行，

. 追問

2022-01-11 17:30

這個分錄我已做好，現在是需要交增值稅的費用，我沒有進項，我是一般納稅人

maize老師 解答

2022-01-11 17:31

需要做增值稅銷項稅額結轉

maize老師 解答

2022-01-11 17:31

上面我寫了分錄，你去看看

. 追問

2022-01-11 17:31

我需要做2個分錄，金額都是一樣的

. 追問

2022-01-11 17:32

我們開出的稅額是8202.7

maize老師 解答

2022-01-11 17:37

借銷項稅額，8202.7貸轉出未交增值稅。8202.7之后做借轉出未交增值稅，8202.7，貸未交增值稅，8202.7，次月交稅做借未交增值稅，  8202.7，貸銀行，

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相關問題討論
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
您好 專票 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 普通發票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好需要做借應收貸主營業務收入、應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。
2022-01-11 17:29:44
這個月末可以不用結轉的
2022-04-12 11:26:40
"首先，進項發票更多銷項更少增值稅結轉，你可以做以下分錄：借：應交稅費—增值稅結轉；貸：應交稅費—銷項稅額。其次，留底稅額做分錄，你可以做以下分錄：借：應交稅費—留底稅額；貸：應交稅費—進項稅額。"
2023-03-13 15:23:35
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