老師，那個法人自己微信轉給金稅盤服務費265，后面這個發票未開出，因為金稅盤注銷了，金稅盤公司把這個服務費轉給公司公戶了，怎么做這個分錄呢？

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:32

我是說這個業務怎么寫分錄呢

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:33

是要把這個265作為營業外收入嗎？

辜老師 解答

2022-01-11 11:34

借：管理費用，貸：其他應付款
借：銀行存款，貸：管理費用
借：其他應付款，貸：銀行存款

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:37

法人支付的時候沒有生成發票，只有付款憑證，可以這樣做嗎？

辜老師 解答

2022-01-11 11:38

可以的，可以這樣處理的