老師，利潤分配表最后的未分配利潤和資產負債表上的未分配利潤不吻合，我今天存在調賬用了以前年度損益調整科目，這個怎么辦，必須一直么？謝謝

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:43

必須一致么？

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:43

這個怎么處理？

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:44

董事問起來怎么解釋？

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:44

老師，我也經驗不多，沒遇到過

佟老師 解答

2022-01-11 08:45

這個很正常的，就是因為調整以前年度的損益造成結果

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:50

謝謝老師

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:51

老師，我還有個問題

佟老師 解答

2022-01-11 08:51

您好，請說您的問題是什么

熙寶媽 追問

2022-01-11 08:53

就是我們家賬存在一個預計收入，利潤表中企業所得稅是十萬多，而稅務平臺(稅管員要求報稅時去掉預計收入)企業所得稅兩萬多，賬實不吻合，可以么，給點建議，謝謝老師

佟老師 解答

2022-01-11 09:00

你好，這個預計收入是什么業務

熙寶媽 追問

2022-01-11 09:06

主要收入，我們結賬是按季度結賬，開票開到一月份，就會導致存在第四季度的預收賬款

佟老師 解答

2022-01-11 09:09

那預收賬款不要做收入處理的

熙寶媽 追問

2022-01-11 09:41

老師，不明白

熙寶媽 追問

2022-01-11 09:42

這個董事要求這么做，稅務方面又那樣要求

佟老師 解答

2022-01-11 09:44

你這樣跟你實際根本不符，不能虛增收入的