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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-01-10 16:19
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老師，內賬，我調整去年收入，借：應收賬款-100貸：以前年度損益調整-100，那是是不是還要做一筆借：利潤分配-未分配利潤-100 貸：本年利潤-100，對嗎？
答： 為啥是正數？
21年1月發現20年的折舊費多計提了，做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整－377，貸:累計折舊-377，21年12月份結賬時，是不是需要把以前年度損益結轉了，分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377，貸:利潤分配-未分配利潤377，對嗎？
答： 同學你好，是正確的；；
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好， 19年付的水電費，2020年4月做的認證， 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整，對嗎
答： 可是，我軟件里沒有以前年度調整這個科目
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老師您好，以前年度結轉成本高了，今年需要調整，分錄是借:庫存商品貸以前年度損益調整，借:以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤 金額就是多結轉的成本？
老師，我19年的報表調整了利潤增加22萬，當時2019年已經結賬，我在2020年年末調賬怎么做分錄？借：利潤分配—未分配利潤 22萬 貸：以前年度損益調整22萬？就一筆分錄就可以了嗎？
老師我想問下，就是去年少算了收入，今年補，借以前年度損益調整，貸預收賬款 然后結轉借未分配利潤 貸以前年度損益這樣對嗎？
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粵公網安備 44030502000945號
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小時光 追問
2022-01-10 16:20
冉老師 解答
2022-01-10 16:21
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2022-01-10 16:28