老師，請問小規模納稅人讓稅務局代開了一張專票，稅率1%，增值稅和城建稅已繳納，為什么填寫增值稅納稅申報表時系統自動按3%計算，還需要再補繳稅款呢？謝謝

常湘兒 追問

2022-01-09 19:35

老師，提示這個，您看一下

常湘兒 追問

2022-01-09 19:40

老師，這是代開的票，正好是146.93，不大呀

郭老師 解答

2022-01-09 19:41

倒數第二列自己填寫的嗎

常湘兒 追問

2022-01-09 19:44

不是，是自動帶出的，實際已繳納的

郭老師 解答

2022-01-09 19:45

你看下哪里需要你交稅
這不之后0

常湘兒 追問

2022-01-09 19:52

老師，我們不需要交稅，左邊是都減免了，右邊代開的也不需要補稅

郭老師 解答

2022-01-09 19:54

最后都是0
第一二列你看最后都是0

常湘兒 追問

2022-01-09 20:00

老師，最后是都是0了，但提示申報預繳稅款大于實際預繳稅款，但是申報預繳和實際預繳的正好相等啊，也不大呀

郭老師 解答

2022-01-09 20:08

預繳多少你看下完稅證明

常湘兒 追問

2022-01-09 20:30

老師，您看一下

郭老師 解答

2022-01-09 20:33

你看下能忽略那個提示提交。